Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	262012	Preprava osôb	447,04	s DPH	osobne		02.05.2012	Jozef Staňo - Staňor	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	10.05.2012
	Faktúra	112043360	Nákup deženériek	2 143.20	s DPH	2.5.2012		03.05.2012	LE CHEQUE DEJEUNER	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	10.05.2012
	Zmluva		Šachový materiál	0,00	s DPH		Zml.o výp.114/12	31.01.2012	Slovenský šachový zväz	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	18.04.2012
	Zmluva		Montáž plávajúcej podl.	920,00	s DPH		Zml.02/2012	18.06.2012	TREND - Ing.Belák Eduard	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	22.06.2012
	Faktúra	121000034	Pranie obrusov	60,00	s DPH	OBJ022/12		13.06.2012	Ľubomír Németh TOGATO	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	14.06.2012
	Objednávka		Nákup mat. na opravu	28,60	s DPH			22.05.2012	Bytservis Pavol Bajzík	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	14.06.2012
	Faktúra	116340	Časopis Slávik 2012	2,00	s DPH			24.01.2012	ARES spol s..r.o.	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	31.03.2012
	Objednávka		Pranie obrusov	60,00	s DPH			22.05.2012	Ľubomír Németh TOGATO	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	14.06.2012
	Objednávka		Predplatné časopis	15,00	s DPH			01.06.2012	Mediaprint - Kapa a.s.	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	14.06.2012
	Objednávka		Jedálne kupóny	2 516,55	s DPH			04.06.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	14.06.2012
	Faktúra	7738173099	Za telefón	77,57	s DPH		Prík.č.7	18.06.2012	Slovak Telecom	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	26.07.2012
	Faktúra	946003	Predplatné za časopis	15,00	s DPH	OBJ022/12		11.06.2012	Mediaprint - Kapa a.s.	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	14.06.2012
	Faktúra	9739166041	Za telefón	88,46	s DPH		Prík.č.7	18.06.2012	Slovak Telecom	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	26.07.2012
	Faktúra	2012205	Nákup fotopapiera	8,70	s DPH	OBJ064/12		06.11.2012	Andrej Bobocký,Anm.	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	05.12.2012
	Faktúra	201200328	Kontrola RS,oprava	76,44	s DPH	imeľ /11.6.2012		18.06.2012	ONESOFT spol.s.r.o.	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	26.07.2012
	Faktúra	2012000264	Napust. ventil,zámok	36,20	s DPH	OBJ024/12		20.06.2012	Bytservis Pavol Bajzík	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	26.07.2012
	Faktúra	2110007334	Materiál na opravu	22,69	s DPH	OBJ028/12		19.06.2012	Bytservis Pavol Bajzík	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	26.07.2012
	Faktúra	1200133	Kanc.papier a kan.pot.	16,16	s DPH	OBJ029/12		22.06.2012	Kancelárske pot.Ľ.Beňo	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	26.07.2012
	Faktúra	2100000238	Predpl.čas.Školy Giga	14,90	s DPH	56/2011		01.02.2012	Digital Visions spol s..r.o.	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	31.03.2012
	Faktúra	2012000239	Nákup mater.na opravu	28,60	s DPH	OBJ017/12		08.06.2012	Bytservis Pavol Bajzík	Gymnázium Part.	PaedDr.Tibor Csollár	riaditeľ	14.06.2012